附件1

天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

我中心的主要職責(zé)是承擔(dān)市發(fā)改委委托的大中型基本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報告的編制工作；重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作的咨詢、評估和預(yù)評估工作；接受委托，組織工程項(xiàng)目的咨詢業(yè)務(wù)。同時根據(jù)市政府和市發(fā)改委的要求，建立和管理天津市重大項(xiàng)目儲備庫、天津市招商引資項(xiàng)目庫、天津市綜合評標(biāo)專家?guī)臁?/span>

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，天津市政府投資項(xiàng)目評審中心內(nèi)設(shè)13個職能處室，下轄1個預(yù)算單位

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算4260.1萬元，與2019年預(yù)算相比減少68.6萬元。其中，本年收入合計4218.1萬元，與2019年預(yù)算相比減少3.5萬元，包括財政撥款預(yù)算收入753.1萬元、非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元、事業(yè)預(yù)算收入3465萬元、經(jīng)營預(yù)算收入0萬元、上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元、投資預(yù)算收益0萬元、其他預(yù)算收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42萬元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算4260.1萬元，與2019年預(yù)算相比減少68.6萬元，其中：

一般公共服務(wù)支出3891萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)以及本部門基本支出；

社會保障和就業(yè)支出232.7萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險等；

衛(wèi)生健康支出136.4萬元，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.5萬元，包括辦公費(fèi)15.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.6萬元。

（二）政府采購情況

本部門2020年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年7月底，本部門各單位共有車輛12輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2.本部門2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

附件9

天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是：本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

一、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

二、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

三、2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開附表 （附件2-8、10）.xls