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天津市政府項目評審中心2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算
發(fā)布日期:2021-08-31 瀏覽次數(shù):3744

第一部分 概況

 

一、主要職責

天津市政府投資項目評審中心是經(jīng)天津市委市政府批準成立的,具有建筑、市政公用工程咨詢甲級資信、石化、化工、醫(yī)藥工程咨詢乙級資信,可從事工業(yè)、民用、城市規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境及綜合經(jīng)濟等專業(yè)的項目前期咨詢、規(guī)劃、評估論證等咨詢服務(wù)。我中心的主要職責是承擔市發(fā)改委委托的大中型基本建設(shè)項目的項目建議書、可行性研究報告的編制工作;重大經(jīng)濟建設(shè)項目的前期工作咨詢、評估和預(yù)評估工作;接受委托,組織工程項目的咨詢業(yè)務(wù)等。

中心目前具有建筑、市政公用工程2項專業(yè)甲級資信,石化、化工、醫(yī)藥1項專業(yè)乙級資信。咨詢服務(wù)范圍包括建筑、市政公用工程、石化、化工、醫(yī)藥、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程、電子信息、新能源、城市規(guī)劃、城市軌道交通等專業(yè)。形成了從項目評審、規(guī)劃咨詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃、前期咨詢、投融資咨詢、項目管理、穩(wěn)評、合理用能評估、節(jié)能評審、綠色工廠評價、能源審計、合同能源管理和績效考核等的全方位的咨詢服務(wù)體系。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,天津市政府投資項目評審中心內(nèi)設(shè)8個職能處室。根據(jù)決算編報要求,納入天津市政府投資項目評審中心2020年部門決算編報范圍僅天津市政府投資項目評審中心(本級)1個事業(yè)單位。

 

第二部分 2020年度部門決算表

 

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表(按功能分類列示)》

三、《收入決算表(按單位列示)》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市政府投資項目評審中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

2.天津市政府投資項目評審中心2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表

3.天津市政府投資項目評審中心2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收支決算總體情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度收入、支出決算總計172644126.05元,與2019年決算相比增加101647115.44元,主要原因是其他發(fā)展與改革事務(wù)項目支出增加。

二、收入決算情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度本年收入合計81968718.82元,與2019年決算相比增加14955638.21元,主要原因是其他發(fā)展與改革事務(wù)項目支出增加。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入19531000元,占23.83%;事業(yè)收入55898438元,占68.19%;其他收入6539280.82元,占7.98%

三、支出決算情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度本年支出合計172644126.05元,與2019年決算相比增加117859241元,主要原因是其他發(fā)展與改革事務(wù)項目支出增加。其中:基本支出51579337.12元,占29.88%;項目支出121064788.93元,占70.12%。

四、財政撥款收支決算總體情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度財政撥款收入、支出決算總計19808968.73元,與2019年決算相比增加3,340,038.73元,主要原因是一般公共財政預(yù)算撥款項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計19808968.73元,與2019年決算相比增加3618007.46元,主要原因是一般公共財政預(yù)算撥款項目支出增加。

(二)具體情況

“一般公共服務(wù)支出”18782968.73元,與2019年決算相比增加3584007.46元,其中:

“發(fā)展與改革事務(wù)”18782968.73元,包括:“事業(yè)運行”6505000元,主要用于:工資、公積金及辦公經(jīng)費;“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”12277968.73元(其中2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出277968.73元,2020年項目支出12000000元),主要用于:發(fā)改委委托的項目評審費用。

2、“社會保障和就業(yè)支出”785000元,與2019年決算相比增加15000元,其中:

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”785000元,包括:“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”523000元;“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”262000元,主要用于單位職工保險、職業(yè)年金繳費支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”241000元,與2019年決算相比增加19000元,其中:

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”241000元,包括:“事業(yè)單位醫(yī)療”172000元;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”69000元,主要用于支付醫(yī)療保險及職工醫(yī)療費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計7531000元,與2019年決算相比增加46000元,主要原因是人員、公用經(jīng)費增加。具體情況如下:

1、“工資福利支出”7106000元,其中:“基本工資”3036605.2元,“津貼補貼”585390.9元;“績效工資”1027573.75元;“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”523000元;“職業(yè)年金繳費”262000元;“職工基本醫(yī)療保險繳費”172000元;“其他社會保障繳費”88949.33元,“住房公積金”1341480.82元;“醫(yī)療費”69000元,主要用于:單位未休假、獎金績效以及按照社保中心規(guī)定繳納的其他社會保險等支出。

2、“對個人和家庭的補助”200000元,其中:“退休費”200000元。

3、“商品和服務(wù)支出”225000元,其中:“辦公費”185400元;“工會經(jīng)費”39600元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0元,與2020年預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費。具體情況:

(一)2020年因公出國(境)費決算0元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支因公出國(境)費。2020年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費決算0元,其中公務(wù)用車運行維護費0元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)用車購置費0元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支公務(wù)用車購置費。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛,購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費決算0元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支公務(wù)接待費。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十、政府采購支出情況

天津市政府投資項目評審中心2020年政府采購支出總額88172.18元,其中:政府采購貨物支出88172.18元。授予中小企業(yè)合同金額88172.18元,占政府采購支出總額的100%,其中,授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20191231日,天津市政府投資項目評審中心共有車輛11輛,其中:機要通信用車2輛、其他用車9輛,其他用車主要為業(yè)務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

十二、預(yù)算績效情況說明

天津市政府投資項目評審中心2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目。

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

天津市政府投資項目評審中心2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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